CIW - Contributi utente [it]

Gestione contratti - Contenitori RSU

2020-04-03T14:01:56Z

Andrea.strazzabosco:

Per chiudere e / o trasferire un contratto oppure per generare le stampe relative al dettaglio contratto contenitore, bisogna andare in '''Gestione Dati -> Gestione contratti contenitori RSU'''.
 

{{wide image|Contratti01.png|400px|}}
 

Dopo aver selezionato la voce dal menù Gestione Dati, il modulo presenta i seguenti tasti tra cui scegliere:
<ul>
<li>Genera stampa</li>
<li>Chiudi o trasferisci un contratto</li>
</ul>
 

{{wide image|Contratti02.png|750px|}}
 

== '''Genera stampa''' ==
 

Per generare la stampa relativa al DETTAGLIO CONTRATTO CONTENITORE bisogna indicare il TAG del sacchetto oppure il codice del contenitore / rotolo. 
Nel campo 'Codice contenitore / rotolo' è possibile indicare il codice contenitore, oppure uno dei codici esterni presenti (numero 1, numero 2 oppure numero 3).
 

{{wide image|Contratti03.png|900px|}}

La stampa mostra le seguenti tabelle:

<ul>
<li>Dati del contribuente</li>
<li>Dati del contratto</li>
<li>Dati del contenitore</li>
</ul>
 

{{wide image|Contratti04.png|650px|}}
 

{{wide image|Contratti05.png|650px|}}
 

{{wide image|Contratti06.png|650px|}}
 

== '''Chiudi o trasferisci un contratto''' ==
 

Prima di procedere con la chiusura o il trasferimento di un contratto, bisogna ricercare il contratto da trasferire o chiudere con i campi presenti nell'immagine sottostante.
 

{{wide image|Contratti07.png|900px|}}
 

La ricerca può essere effettuata per:

<ul>
<li>Codice fiscale</li>
<li>Denominazione</li>
<li>Codice contenitore esterno</li>
<li>Indirizzo</li>
<li>Indirizzo catastale</li>
</ul>

Tramite l’apposito flag è inoltre possibile visualizzare solo i contratti RSU aperti nell’anno in corso oppure visualizzare anche i contratti RSU chiusi.

Dopo aver effettuato la ricerca, il programma mostra i contratti RSU attivi per il contribuente scelto dettagliando con Tariffa ed Indirizzo dei contratti disponibili.
 

{{wide image|Contratti08.png|900px|}}
 

Cliccando a sinistra della denominazione sul simbolo [[File:Contratti09.png|25px|]] è possibile scegliere nella sinistra che appare, tra le seguenti opzioni:
 

<ul>
<li>Chiusura del contratto</li>
<li>Trasferimento del contratto</li>
</ul>
 

{{wide image|Contratti10.png|650px|}}
 

=== '''Chiusura del contratto''' ===
 

Per chiudere il contratto selezionato bisogna inserire la data di chiusura ed eventualmente mettere il flag su “KIT / Contenitore riconsegnato” se il contribuente ha restituito le attrezzature che gli sono state distribuite. 
Cliccando il tasto rosso “Chiudi Contratto RSU” la procedura chiude inserendo la data di fine indicata tutto quello che si riferisce al contratto selezionato, in particolare: utenze, attrezzature e contratto stesso. 
Inserendo il flag, viene riportata anche una nota di riconsegna del Kit.
 

{{wide image|Contratti11.png|750px|}}
 

=== '''Trasferimento del contratto''' ===
 

Per trasferire un contratto da un contribuente ad un altro oppure da un contratto ad un’altro dello stesso contribuente, bisogna ricercare il contribuente di destinazione con le relative utenze. 
Per agevolare la ricerca è stato impostato di default il flag su “Solo utenze senza contratto” per visualizzare solo le utenze prive di contratto che diventeranno la destinazione delle attrezzature che stiamo trasferendo.
 

{{wide image|Contratti12.png|850px|}}
 

Dopo aver effettuato la ricerca, bisogna selezionare l’utenza o le utenze verso cui trasferire le attrezzature presenti nel contratto di origine.
 

{{wide image|Contratti13.png|900px|}}
 

Infine si inserisce la data di trasferimento. Con il tasto “Trasferisci Contratto RSU” vengono chiuse tutte le attrezzature sul contratto di origine e vengono riaperte (alla data di trasferimento) sul contratto di destinazione.
 
E’ possibile usare come data di trasferimento la data di inizio utenza selezionata sopra se diversa da data trasferimento con l’apposito flag. In questo caso le attrezzature vengono riaperte alla data inizio dell’utenza selezionata e non alla data di trasferimento.
 

{{wide image|Contratti14.png|900px|}}

Gestione contratti - Contenitori RSU

2020-04-03T14:00:21Z

Andrea.strazzabosco:

Per chiudere e / o trasferire un contratto oppure per generare le stampe relative al dettaglio contratto contenitore, bisogna andare in '''Gestione Dati -> Gestione contratti contenitori RSU'''.
 

{{wide image|Contratti01.png|400px|}}
 

Dopo aver selezionato la voce dal menù Gestione Dati, il modulo presenta i seguenti tasti tra cui scegliere:
<ul>
<li>Genera stampa</li>
<li>Chiudi o trasferisci un contratto</li>
</ul>
 

{{wide image|Contratti02.png|750px|}}
 

== '''Genera stampa''' ==
 

Per generare la stampa relativa al DETTAGLIO CONTRATTO CONTENITORE bisogna indicare il TAG del sacchetto oppure il codice del contenitore / rotolo. 
Nel campo 'Codice contenitore / rotolo' è possibile indicare il codice contenitore, oppure uno dei codici esterni presenti (numero 1, numero 2 oppure numero 3).
 

{{wide image|Contratti03.png|900px|}}

La stampa mostra le seguenti tabelle:

<ul>
<li>Dati del contribuente</li>
<li>Dati del contratto</li>
<li>Dati del contenitore</li>
</ul>
 

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{{wide image|Contratti05.png|650px|}}
 

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== '''Chiudi o trasferisci un contratto''' ==
 

Prima di procedere con la chiusura o il trasferimento di un contratto, bisogna ricercare il contratto da trasferire o chiudere con i campi presenti nell'immagine sottostante.
 

{{wide image|Contratti07.png|900px|}}
 

La ricerca può essere effettuata per:

<ul>
<li>Codice fiscale</li>
<li>Denominazione</li>
<li>Codice contenitore esterno</li>
<li>Indirizzo</li>
<li>Indirizzo catastale</li>
</ul>

Tramite l’apposito flag è inoltre possibile visualizzare solo i contratti RSU aperti nell’anno in corso oppure visualizzare anche i contratti RSU chiusi.

Dopo aver effettuato la ricerca, il programma mostra i contratti RSU attivi per il contribuente scelto dettagliando con Tariffa ed Indirizzo dei contratti disponibili.
 

{{wide image|Contratti08.png|750px|}}
 

Cliccando a sinistra della denominazione sul simbolo [[File:Contratti09.png|25px|]] è possibile scegliere nella sinistra che appare, tra le seguenti opzioni:
 

<ul>
<li>Chiusura del contratto</li>
<li>Trasferimento del contratto</li>
</ul>
 

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=== '''Chiusura del contratto''' ===
 

Per chiudere il contratto selezionato bisogna inserire la data di chiusura ed eventualmente mettere il flag su “KIT / Contenitore riconsegnato” se il contribuente ha restituito le attrezzature che gli sono state distribuite. 
Cliccando il tasto rosso “Chiudi Contratto RSU” la procedura chiude inserendo la data di fine indicata tutto quello che si riferisce al contratto selezionato, in particolare: utenze, attrezzature e contratto stesso. 
Inserendo il flag, viene riportata anche una nota di riconsegna del Kit.
 

{{wide image|Contratti11.png|750px|}}
 

=== '''Trasferimento del contratto''' ===
 

Per trasferire un contratto da un contribuente ad un altro oppure da un contratto ad un’altro dello stesso contribuente, bisogna ricercare il contribuente di destinazione con le relative utenze. 
Per agevolare la ricerca è stato impostato di default il flag su “Solo utenze senza contratto” per visualizzare solo le utenze prive di contratto che diventeranno la destinazione delle attrezzature che stiamo trasferendo.
 

{{wide image|Contratti12.png|750px|}}
 

Dopo aver effettuato la ricerca, bisogna selezionare l’utenza o le utenze verso cui trasferire le attrezzature presenti nel contratto di origine.
 

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Infine si inserisce la data di trasferimento. Con il tasto “Trasferisci Contratto RSU” vengono chiuse tutte le attrezzature sul contratto di origine e vengono riaperte (alla data di trasferimento) sul contratto di destinazione.
 
E’ possibile usare come data di trasferimento la data di inizio utenza selezionata sopra se diversa da data trasferimento con l’apposito flag. In questo caso le attrezzature vengono riaperte alla data inizio dell’utenza selezionata e non alla data di trasferimento.
 

{{wide image|Contratti14.png|900px|}}

Gestione contratti - Contenitori RSU

2020-04-03T13:53:02Z

Andrea.strazzabosco:

Per chiudere e / o trasferire un contratto oppure per generare le stampe relative al dettaglio contratto contenitore, bisogna andare in '''Gestione Dati -> Gestione contratti contenitori RSU'''.
 

{{wide image|Contratti01.png|500px|}}
 

Dopo aver selezionato la voce dal menù Gestione Dati, il modulo presenta i seguenti tasti tra cui scegliere:
<ul>
<li>Genera stampa</li>
<li>Chiudi o trasferisci un contratto</li>
</ul>
 

{{wide image|Contratti02.png|500px|}}
 

== '''Genera stampa''' ==
 

Per generare la stampa relativa al DETTAGLIO CONTRATTO CONTENITORE bisogna indicare il TAG del sacchetto oppure il codice del contenitore / rotolo. 
Nel campo 'Codice contenitore / rotolo' è possibile indicare il codice contenitore, oppure uno dei codici esterni presenti (numero 1, numero 2 oppure numero 3).
 

{{wide image|Contratti03.png|500px|}}

La stampa mostra le seguenti tabelle:

<ul>
<li>Dati del contribuente</li>
<li>Dati del contratto</li>
<li>Dati del contenitore</li>
</ul>
 

{{wide image|Contratti04.png|500px|}}
 

{{wide image|Contratti05.png|500px|}}
 

{{wide image|Contratti06.png|500px|}}
 

== '''Chiudi o trasferisci un contratto''' ==
 

Prima di procedere con la chiusura o il trasferimento di un contratto, bisogna ricercare il contratto da trasferire o chiudere con i campi presenti nell'immagine sottostante.
 

{{wide image|Contratti07.png|500px|}}
 

La ricerca può essere effettuata per:

<ul>
<li>Codice fiscale</li>
<li>Denominazione</li>
<li>Codice contenitore esterno</li>
<li>Indirizzo</li>
<li>Indirizzo catastale</li>
</ul>

Tramite l’apposito flag è inoltre possibile visualizzare solo i contratti RSU aperti nell’anno in corso oppure visualizzare anche i contratti RSU chiusi.

Dopo aver effettuato la ricerca, il programma mostra i contratti RSU attivi per il contribuente scelto dettagliando con Tariffa ed Indirizzo dei contratti disponibili.
 

{{wide image|Contratti08.png|500px|}}
 

Cliccando a sinistra della denominazione sul simbolo [[File:Contratti09.png|25px|]] è possibile scegliere nella sinistra che appare, tra le seguenti opzioni:
 

<ul>
<li>Chiusura del contratto</li>
<li>Trasferimento del contratto</li>
</ul>
 

{{wide image|Contratti10.png|500px|}}
 

=== '''Chiusura del contratto''' ===
 

Per chiudere il contratto selezionato bisogna inserire la data di chiusura ed eventualmente mettere il flag su “KIT / Contenitore riconsegnato” se il contribuente ha restituito le attrezzature che gli sono state distribuite. 
Cliccando il tasto rosso “Chiudi Contratto RSU” la procedura chiude inserendo la data di fine indicata tutto quello che si riferisce al contratto selezionato, in particolare: utenze, attrezzature e contratto stesso. 
Inserendo il flag, viene riportata anche una nota di riconsegna del Kit.
 

{{wide image|Contratti11.png|500px|}}
 

=== '''Trasferimento del contratto''' ===
 

Per trasferire un contratto da un contribuente ad un altro oppure da un contratto ad un’altro dello stesso contribuente, bisogna ricercare il contribuente di destinazione con le relative utenze. 
Per agevolare la ricerca è stato impostato di default il flag su “Solo utenze senza contratto” per visualizzare solo le utenze prive di contratto che diventeranno la destinazione delle attrezzature che stiamo trasferendo.
 

{{wide image|Contratti12.png|500px|}}
 

Dopo aver effettuato la ricerca, bisogna selezionare l’utenza o le utenze verso cui trasferire le attrezzature presenti nel contratto di origine.
 

{{wide image|Contratti13.png|500px|}}
 

Infine si inserisce la data di trasferimento. Con il tasto “Trasferisci Contratto RSU” vengono chiuse tutte le attrezzature sul contratto di origine e vengono riaperte (alla data di trasferimento) sul contratto di destinazione.
 
E’ possibile usare come data di trasferimento la data di inizio utenza selezionata sopra se diversa da data trasferimento con l’apposito flag. In questo caso le attrezzature vengono riaperte alla data inizio dell’utenza selezionata e non alla data di trasferimento.
 

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Gestione contratti - Contenitori RSU

2020-04-03T13:47:15Z

Andrea.strazzabosco:

Per chiudere e / o trasferire un contratto oppure per generare le stampe relative al dettaglio contratto contenitore, bisogna andare in '''Gestione Dati -> Gestione contratti contenitori RSU'''.
 

{{wide image|Contratti01.png|500px|}}
 

Dopo aver selezionato la voce dal menù Gestione Dati, il modulo presenta i seguenti tasti tra cui scegliere:
<ul>
<li>Genera stampa</li>
<li>Chiudi o trasferisci un contratto</li>
</ul>
 

{{wide image|Contratti02.png|500px|}}
 

== '''Genera stampa''' ==
 

Per generare la stampa relativa al DETTAGLIO CONTRATTO CONTENITORE bisogna indicare il TAG del sacchetto oppure il codice del contenitore / rotolo. 
Nel campo 'Codice contenitore / rotolo' è possibile indicare il codice contenitore, oppure uno dei codici esterni presenti (numero 1, numero 2 oppure numero 3).
 

{{wide image|Contratti03.png|500px|}}

La stampa mostra le seguenti tabelle:

<ul>
<li>Dati del contribuente</li>
<li>Dati del contratto</li>
<li>Dati del contenitore</li>
</ul>
 

{{wide image|Contratti04.png|500px|}}
 

{{wide image|Contratti05.png|500px|}}
 

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== '''Chiudi o trasferisci un contratto''' ==
 

Prima di procedere con la chiusura o il trasferimento di un contratto, bisogna ricercare il contratto da trasferire o chiudere con i campi presenti nell'immagine sottostante.
 

{{wide image|Contratti07.png|500px|}}
 

La ricerca può essere effettuata per:

<ul>
<li>Codice fiscale</li>
<li>Denominazione</li>
<li>Codice contenitore esterno</li>
<li>Indirizzo</li>
<li>Indirizzo catastale</li>
</ul>

Tramite l’apposito flag è inoltre possibile visualizzare solo i contratti RSU aperti nell’anno in corso oppure visualizzare anche i contratti RSU chiusi.

Dopo aver effettuato la ricerca, il programma mostra i contratti RSU attivi per il contribuente scelto dettagliando con Tariffa ed Indirizzo dei contratti disponibili.
 

{{wide image|Contratti08.png|500px|}}
 

Cliccando a sinistra della denominazione sul simbolo [[File:Contratti09.png|25px|]] è possibile scegliere nella sinistra che appare, tra le seguenti opzioni:
 

<ul>
<li>Chiusura del contratto</li>
<li>Trasferimento del contratto</li>
</ul>
 

{{wide image|Contratti10.png|500px|}}
 

=== '''Chiusura del contratto''' ===
 

Per chiudere il contratto selezionato bisogna inserire la data di chiusura ed eventualmente mettere il flag su “KIT / Contenitore riconsegnato” se il contribuente ha restituito le attrezzature che gli sono state distribuite. 
Cliccando il tasto rosso “Chiudi Contratto RSU” la procedura chiude inserendo la data fine indicata tutto quello che si riferisce al contratto selezionato, in particolare: utenze, attrezzature e contratto stesso. 
Inserendo il flag, viene riportata anche una nota di riconsegna del Kit.
 

{{wide image|Contratti11.png|500px|}}
 

=== '''Trasferimento del contratto''' ===
 

Per trasferire un contratto da un contribuente ad un altro oppure da un contratto ad un’altro dello stesso contribuente, bisogna ricercare il contribuente di destinazione con le relative utenze. 
Per agevolare la ricerca è stato impostato di default il flag su “Solo utenze senza contratto” per visualizzare solo le utenze prive di contratto che diventeranno la destinazione delle attrezzature che stiamo trasferendo.
 

{{wide image|Contratti12.png|500px|}}
 

Dopo aver effettuato la ricerca, bisogna selezionare l’utenza o le utenze verso cui trasferire le attrezzature presenti nel contratto di origine.
 

{{wide image|Contratti13.png|500px|}}
 

Infine si inserisce la data di trasferimento. Con il tasto “Trasferisci Contratto RSU” vengono chiuse tutte le attrezzature sul contratto di origine e vengono riaperte (alla data di trasferimento) sul contratto di destinazione.
 
E’ possibile usare come data di trasferimento la data di inizio utenza selezionata sopra se diversa da data trasferimento con l’apposito flag. In questo caso le attrezzature vengono riaperte alla data inizio dell’utenza selezionata e non alla data di trasferimento.
 

{{wide image|Contratti14.png|500px|}}

Gestione contratti - Contenitori RSU

2020-04-03T13:45:05Z

Andrea.strazzabosco:

Per chiudere e / o trasferire un contratto oppure per generare le stampe relative al dettaglio contratto contenitore, bisogna andare in '''Gestione Dati -> Gestione contratti contenitori RSU'''.
 

{{wide image|Contratti01.png|500px|}}
 

Dopo aver selezionato la voce dal menù Gestione Dati, il modulo presenta i seguenti tasti tra cui scegliere:
<ul>
<li>Genera stampa</li>
<li>Chiudi o trasferisci un contratto</li>
</ul>
 

{{wide image|Contratti02.png|500px|}}
 

== '''Genera stampa''' ==
 

Per generare la stampa relativa al DETTAGLIO CONTRATTO CONTENITORE bisogna indicare il TAG del sacchetto oppure il codice del contenitore / rotolo. 
Nel campo 'Codice contenitore / rotolo' è possibile indicare il codice contenitore, oppure uno dei codici esterni presenti (numero 1, numero 2 oppure numero 3).
 

{{wide image|Contratti03.png|500px|}}

La stampa mostra le seguenti tabelle:

<ul>
<li>Dati del contribuente</li>
<li>Dati del contratto</li>
<li>Dati del contenitore</li>
</ul>
 

{{wide image|Contratti04.png|500px|}}
 

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== '''Chiudi o trasferisci un contratto''' ==
 

Prima di procedere con la chiusura o il trasferimento di un contratto, bisogna ricercare il contratto da trasferire o chiudere con i campi presenti nell'immagine sottostante.
 

{{wide image|Contratti07.png|500px|}}
 

La ricerca può essere effettuata per:

<ul>
<li>Codice fiscale</li>
<li>Denominazione</li>
<li>Codice contenitore esterno</li>
<li>Indirizzo</li>
<li>Indirizzo catastale</li>
</ul>

Tramite l’apposito flag è inoltre possibile visualizzare solo i contratti RSU aperti nell’anno in corso oppure visualizzare anche i contratti RSU chiusi.

Dopo aver effettuato la ricerca, il programma mostra i contratti RSU attivi per il contribuente scelto dettagliando con Tariffa ed Indirizzo dei contratti disponibili.
 

{{wide image|Contratti08.png|500px|}}
 

Cliccando a sinistra della denominazione sul simbolo [[File:Contratti09.png|25px|]] è possibile scegliere nella sinistra che appare, tra le seguenti opzioni:
 

<ul>
<li>Chiusura del contratto</li>
<li>Trasferimento del contratto</li>
</ul>
 

{{wide image|Contratti10.png|500px|}}
 

== '''Chiusura del contratto''' ==
 

Per chiudere il contratto selezionato bisogna inserire la data di chiusura ed eventualmente mettere il flag su “KIT / Contenitore riconsegnato” se il contribuente ha restituito le attrezzature che gli sono state distribuite. 
Cliccando il tasto rosso “Chiudi Contratto RSU” la procedura chiude inserendo la data fine indicata tutto quello che si riferisce al contratto selezionato, in particolare: utenze, attrezzature e contratto stesso. 
Inserendo il flag, viene riportata anche una nota di riconsegna del Kit.
 

{{wide image|Contratti11.png|500px|}}
 

== '''Trasferimento del contratto''' ==
 

Per trasferire un contratto da un contribuente ad un altro oppure da un contratto ad un’altro dello stesso contribuente, bisogna ricercare il contribuente di destinazione con le relative utenze. 
Per agevolare la ricerca è stato impostato di default il flag su “Solo utenze senza contratto” per visualizzare solo le utenze prive di contratto che diventeranno la destinazione delle attrezzature che stiamo trasferendo.
 

{{wide image|Contratti12.png|500px|}}
 

Dopo aver effettuato la ricerca, bisogna selezionare l’utenza o le utenze verso cui trasferire le attrezzature presenti nel contratto di origine.
 

{{wide image|Contratti13.png|500px|}}
 

Infine si inserisce la data di trasferimento. Con il tasto “Trasferisci Contratto RSU” vengono chiuse tutte le attrezzature sul contratto di origine e vengono riaperte (alla data di trasferimento) sul contratto di destinazione.
 
E’ possibile usare come data di trasferimento la data di inizio utenza selezionata sopra se diversa da data trasferimento con l’apposito flag. In questo caso le attrezzature vengono riaperte alla data inizio dell’utenza selezionata e non alla data di trasferimento.
 

{{wide image|Contratti14.png|500px|}}

Gestione contratti - Contenitori RSU

2020-04-03T13:35:28Z

Andrea.strazzabosco:

File:Contratti14.png

2020-04-03T13:25:13Z

Andrea.strazzabosco:

File:Contratti13.png

2020-04-03T13:25:03Z

Andrea.strazzabosco:

File:Contratti12.png

2020-04-03T13:24:53Z

Andrea.strazzabosco:

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2020-04-03T13:24:45Z

Andrea.strazzabosco:

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2020-04-03T13:24:29Z

Andrea.strazzabosco:

File:Contratti09.png

2020-04-03T13:24:21Z

Andrea.strazzabosco:

File:Contratti08.png

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Andrea.strazzabosco:

File:Contratti07.png

2020-04-03T13:24:06Z

Andrea.strazzabosco:

File:Contratti06.png

2020-04-03T13:23:59Z

Andrea.strazzabosco:

File:Contratti05.png

2020-04-03T13:23:46Z

Andrea.strazzabosco:

File:Contratti04.png

2020-04-03T13:23:38Z

Andrea.strazzabosco:

File:Contratti03.png

2020-04-03T13:23:30Z

Andrea.strazzabosco:

File:Contratti02.png

2020-04-03T13:23:21Z

Andrea.strazzabosco:

File:Contratti01.png

2020-04-03T13:23:13Z

Andrea.strazzabosco:

Gestione contratti - Contenitori RSU

2020-04-03T13:22:11Z

Andrea.strazzabosco: Creata pagina con "asd"

asd

Calcolo massivo (IMU/TASI/RSU) Cloud

2020-04-03T07:10:58Z

Andrea.strazzabosco:

__TOC__
 
Il calcolo massivo è la modalità utilizzata dall’operatore per allineare in modo generale i versamenti importati tramite le forniture F24, eventuali modifiche effettuate su Dichiarazioni ufficio e utenze RSU, e la creazione di nuove posizioni per accertamenti singoli. 
Per raggiungere questa schermata bisogna andare in '''GESTIONE DATI → PROVVEDIMENTI → CALCOLO MASSIVO'''. 
Non è possibile effettuare calcoli da sportello o in Posizioni Globali / SIngole durante l’esecuzione dei calcoli massivi.
 

{{wide image|immagine1 CM.png|800px|}}

=='''Calcolo massivo (Posizioni globali)'''==
 

Come anticipato precedentemente, il calcolo massivo effettua due attività principali: 
<ul>
<li>l’allineamento all’interno della banca dati dei versamenti importati tramite le forniture F24</li>
<li>l’aggiornamento generale di tutte le modifiche effettuate sulle dichiarazioni alla data di calcolo effettuato</li>
<li>determinazione della differenza dovuto / versato per l'annualità calcolata, propedeutico all'emissione dell'accertamento globale</li>
</ul>

Per lanciare questo tipo di calcolo in modo massivo su tutta la banca dati, l’operatore dovrà selezionare nella tendina del calcolo la voce “ Globale ufficio” e nella tendina del contribuente la voce “ Tutti i contribuenti ( massivo)”, infine avrà la possibilità di scegliere l’annualità e l’imposta oggetto di calcolo. 
Il tasto "Calcolo Posizione" consente di prenotare una richiesta di calcolo e di continuare a lavorare nelle procedure (ad eccezione dei calcoli a sportello) durante l'esecuzione del calcolo stesso. A calcolo eseguito l’operatore riceverà una mail all’indirizzo di riferimento ( vedi paragrafo “ Ricezione mail”).
 

{{wide image|immagine2 CM.png|1500px|}}
 

{| class="wikitable"

| '''N.B. Se durante l’esecuzione del calcolo massivo venissero trovati dei versamenti con la mancata indicazione del tipo di rata versata (acconto o saldo) il calcolo si bloccherà in automatico.''' 
'''Sulla schermata saranno resi visibili i contribuenti con questo tipo di casistica.''' 

'''Sarà cura dell’operatore sistemare tali versamenti andando ad aggiungere l’apposito flag e l’apposita rata all’interno della gestione versamenti.''' 

'''Una volta bonificate le situazioni, il calcolo potrà essere rilanciato correttamente.''' 

|}

Per l''''aggiornamento della singola posizione''', l'operazione di calcolo risulterà essere la medesima. 
Andrà solo selezionata la voce “ singolo contribuente” all’interno della tendina contribuente, avendo successivamente la possibilità di inserire il codice fiscale e l’annualità ed imposta di riferimento.
 
{{wide image|calcolo.png|1500px|}}

=='''Calcolo massivo ( Posizioni singole)'''==
 

Questo tipo di calcolo va utilizzato esclusivamente per la creazione e l’aggiornamento di nuove posizioni, previa emissione di un provvedimento globale. 
In casi particolari, dove si ritenga necessario emettere dei provvedimenti ulteriori ( es. infedeli od omesse dichiarazioni) a seguito di provvedimento globale già emesso, questo calcolo crea una nuova posizione in stato “ NON CONTROLLATO” per il contribuente oggetto di accertamento.

La modalità del calcolo è la medesima del calcolo sopra descritto, per la creazione della nuova posizione l’operatore dovrà selezionare la voce “ Singolo ufficio” nella modalità di calcolo. 
NB. Il calcolo viene effettuato solo per singola posizione e risulta attivo solo con presenza di provvedimento globale emesso e valido per la stessa annualità.

{{wide image|immagine4 CM.png|1500px|}}

=='''Ricezione mail ( ambiente AWS)'''==
 
Una volta lanciato il calcolo sarà possibile ricevere un messaggio automatico a calcolo completato, dando così modo di sapere se l’operazione sia andata a buon fine o meno. 
Per la configurazione della mail desiderata è necessario andare in '''AMMINISTRAZIONE → CONFIGURAZIONE GENERALE → EMAIL DI SERVIZIO'''. 
All’interno sono presenti due tendine, selezionando la tendina “calcoli massivi” comparirà la possibilità di inserire le mail a seconda dell’imposta oggetto di calcolo. 
Una volta salvate, alla casella di posta perverranno sempre le ricezioni dei calcoli effettuati.
 
{{wide image|immagine5 CM.png|1500px|}}

Calcolo massivo (IMU/TASI/RSU) NonCloud

2020-04-03T07:10:10Z

Andrea.strazzabosco:

__TOC__
 
Il calcolo massivo è la modalità utilizzata dall’operatore per allineare in modo generale i versamenti importati tramite le forniture F24, eventuali modifiche effettuate su Dichiarazioni ufficio e utenze RSU, e la creazione di nuove posizioni per accertamenti singoli. 
Per raggiungere questa schermata bisogna andare in '''GESTIONE DATI → PROVVEDIMENTI → CALCOLO MASSIVO'''. 
Si consiglia di non effettuare calcoli da sportello durante l’esecuzione dei calcoli massivi.
 

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=='''Calcolo massivo (Posizioni globali)'''==
 

Come anticipato precedentemente, il calcolo massivo effettua due attività principali: 
<ul>
<li>l’allineamento all’interno della banca dati dei versamenti importati tramite le forniture F24</li>
<li>l’aggiornamento generale di tutte le modifiche effettuate sulle dichiarazioni alla data di calcolo effettuato</li>
<li>determinazione della differenza dovuto / versato per l'annualità calcolata, propedeutico all'emissione dell'accertamento globale</li>
</ul>

Per lanciare questo tipo di calcolo in modo massivo su tutta la banca dati, l’operatore dovrà selezionare nella tendina del calcolo la voce “ Globale ufficio” e nella tendina del contribuente la voce “ Tutti i contribuenti ( massivo)”, infine avrà la possibilità di scegliere l’annualità e l’imposta oggetto di calcolo. 
Il tasto "Calcolo Posizione" consente di lanciare la procedura di calcolo dell'intera banca dati. Durante l'esecuzione del calcolo non sono consentite altre operazioni ed è necessario mantenere aperta la finestra con la maschera in attesa del completamento delle operazoni. Gli altri operatori dell'applicazione non possono effettuare calcoli a sportello od in Posizione Globali / Singole durante l'esecuzione del calcolo massivo.
 

{| class="wikitable"

| '''ATTENZIONE!! I comuni gestiti sull'ambiente Pasubio NON potranno ricevere una mail a calcolo concluso. Come nella precedente versione del programma si consiglia quindi di effettuare i calcoli al fuori dell'orario di sportello''' 

|}

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{| class="wikitable"

| '''N.B. Se durante l’esecuzione del calcolo massivo venissero trovati dei versamenti con la mancata indicazione del tipo di rata versata (acconto o saldo) il calcolo si bloccherà in automatico.''' 
'''Sulla schermata saranno resi visibili i contribuenti con questo tipo di casistica.''' 

'''Sarà cura dell’operatore sistemare tali versamenti andando ad aggiungere l’apposito flag e l’apposita rata all’interno della gestione versamenti.''' 

'''Una volta bonificate le situazioni, il calcolo potrà essere rilanciato correttamente.''' 

|}

Per l''''aggiornamento della singola posizione''', l'operazione di calcolo risulterà essere la medesima. 
Andrà solo selezionata la voce “ singolo contribuente” all’interno della tendina contribuente, avendo successivamente la possibilità di inserire il codice fiscale e l’annualità ed imposta di riferimento.
 
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=='''Calcolo massivo ( Posizioni singole)'''==
 

Questo tipo di calcolo va utilizzato esclusivamente per la creazione e l’aggiornamento di nuove posizioni, previa emissione di un provvedimento globale. 
In casi particolari, dove si ritenga necessario emettere dei provvedimenti ulteriori ( es. infedeli od omesse dichiarazioni) a seguito di provvedimento globale già emesso, questo calcolo crea una nuova posizione in stato “ NON CONTROLLATO” per il contribuente oggetto di accertamento.

La modalità del calcolo è la medesima del calcolo sopra descritto, per la creazione della nuova posizione l’operatore dovrà selezionare la voce “ Singolo ufficio” nella modalità di calcolo. 
NB. Il calcolo viene effettuato solo per singola posizione e risulta attivo solo con presenza di provvedimento globale emesso e valido per la stessa annualità.

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Calcolo massivo (IMU/TASI/RSU) NonCloud

2020-04-03T07:06:38Z

Andrea.strazzabosco:

__TOC__
 
Il calcolo massivo è la modalità utilizzata dall’operatore per allineare in modo generale i versamenti importati tramite le forniture F24, eventuali modifiche effettuate su Dichiarazioni ufficio e utenze RSU, e la creazione di nuove posizioni per accertamenti singoli. 
Per raggiungere questa schermata bisogna andare in '''GESTIONE DATI → PROVVEDIMENTI → CALCOLO MASSIVO'''. 
Si consiglia di non effettuare calcoli da sportello durante l’esecuzione dei calcoli massivi.
 

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=='''Calcolo massivo (Posizioni globali)'''==
 

Come anticipato precedentemente, il calcolo massivo effettua due attività principali: 
<ul>
<li>l’allineamento all’interno della banca dati dei versamenti importati tramite le forniture F24</li>
<li>l’aggiornamento generale di tutte le modifiche effettuate sulle dichiarazioni alla data di calcolo effettuato</li>
<li>determinazione della differenza dovuto / versato per l'annualità calcolata, propedeutico all'emissione dell'accertamento globale</li>
</ul>

Per lanciare questo tipo di calcolo in modo massivo su tutta la banca dati, l’operatore dovrà selezionare nella tendina del calcolo la voce “ Globale ufficio” e nella tendina del contribuente la voce “ Tutti i contribuenti ( massivo)”, infine avrà la possibilità di scegliere l’annualità e l’imposta oggetto di calcolo. 
Il tasto "Calcolo Posizione" consente di lanciare la procedura di calcolo dell'intera banca dati. Durante l'esecuzione del calcolo non sono consentite altre operazioni ed è necessario mantenere aperta la finestra con la maschera in attesa del completamento delle operazoni. Gli altri operatori dell'applicazione non possono effettuare calcoli a sportello od in Posizione Globali / Singole durante l'esecuzione del calcolo massivo.
 

{| class="wikitable"

| '''ATTENZIONE!! I comuni gestiti sull'ambiente Pasubio NON potranno ricevere una mail a calcolo concluso. Come nella precedente versione del programma si consiglia quindi di effettuare i calcoli al fuori dell'orario di sportello''' 

|}

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| '''N.B. Se durante l’esecuzione del calcolo massivo venissero trovati dei versamenti con la mancata indicazione del tipo di rata versata (acconto o saldo) il calcolo si bloccherà in automatico.''' 
'''Sulla schermata saranno resi visibili i contribuenti con questo tipo di casistica.''' 

'''Sarà cura dell’operatore sistemare tali versamenti andando ad aggiungere l’apposito flag e l’apposita rata all’interno della gestione versamenti.''' 

'''Una volta bonificate le situazioni, il calcolo potrà essere rilanciato correttamente.''' 

|}

Per l''''aggiornamento della singola posizione''', l'operazione di calcolo risulterà essere la medesima. 
Andrà solo selezionata la voce “ singolo contribuente” all’interno della tendina contribuente, avendo successivamente la possibilità di inserire il codice fiscale e l’annualità ed imposta di riferimento.
 
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=='''Calcolo massivo ( Posizioni singole)'''==
 

Questo tipo di calcolo va utilizzato esclusivamente per la creazione e l’aggiornamento di nuove posizioni, previa emissione di un provvedimento globale. 
In casi particolari, dove si ritenga necessario emettere dei provvedimenti ulteriori ( es. infedeli od omesse dichiarazioni) a seguito di provvedimento globale già emesso, questo calcolo crea una nuova posizione in stato “ NON CONTROLLATO” per il contribuente oggetto di accertamento.

La modalità del calcolo è la medesima del calcolo sopra descritto, per la creazione della nuova posizione l’operatore dovrà selezionare la voce “ Singolo ufficio” nella modalità di calcolo. 
NB. Il calcolo viene effettuato solo per singola posizione e risulta attivo solo se con presenza di provvedimento globale emesso.

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Calcolo massivo (IMU/TASI/RSU) NonCloud

2020-04-03T07:02:48Z

Andrea.strazzabosco: Creata pagina con " __TOC__ Il calcolo massivo è la modalità utilizzata dall’operatore per allineare in modo generale i versamenti importati tramite le forniture F24, eventuali modi..."

__TOC__
 
Il calcolo massivo è la modalità utilizzata dall’operatore per allineare in modo generale i versamenti importati tramite le forniture F24, eventuali modifiche effettuate su Dichiarazioni ufficio e utenze RSU, e la creazione di nuove posizioni per accertamenti singoli. 
Per raggiungere questa schermata bisogna andare in '''GESTIONE DATI → PROVVEDIMENTI → CALCOLO MASSIVO'''. 
Si consiglia di non effettuare calcoli da sportello durante l’esecuzione dei calcoli massivi.
 

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=='''Calcolo massivo (Posizioni globali)'''==
 

Come anticipato precedentemente, il calcolo massivo effettua due attività principali: 
<ul>
<li>l’allineamento all’interno della banca dati dei versamenti importati tramite le forniture F24</li>
<li>l’aggiornamento generale di tutte le modifiche effettuate sulle dichiarazioni alla data di calcolo effettuato</li>
<li>determinazione della differenza dovuto / versato per l'annualità calcolata, propedeutico all'emissione dell'accertamento globale</li>
</ul>

Per lanciare questo tipo di calcolo in modo massivo su tutta la banca dati, l’operatore dovrà selezionare nella tendina del calcolo la voce “ Globale ufficio” e nella tendina del contribuente la voce “ Tutti i contribuenti ( massivo)”, infine avrà la possibilità di scegliere l’annualità e l’imposta oggetto di calcolo. 
Il tasto "Calcolo Posizione" consente di prenotare una richiesta di calcolo e di continuare a lavorare nelle procedure (ad eccezione dei calcoli a sportello) durante l'esecuzione del calcolo stesso. A calcolo eseguito l’operatore riceverà una mail all’indirizzo di riferimento ( vedi paragrafo “ Ricezione mail”).
 

{| class="wikitable"

| '''ATTENZIONE!! I comuni gestiti sull'ambiente Pasubio NON potranno ricevere una mail a calcolo concluso. Come nella precedente versione del programma si consiglia quindi di effettuare i calcoli al fuori dell'orario di sportello''' 

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{| class="wikitable"

| '''N.B. Se durante l’esecuzione del calcolo massivo venissero trovati dei versamenti con la mancata indicazione del tipo di rata versata (acconto o saldo) il calcolo si bloccherà in automatico.''' 
'''Sulla schermata saranno resi visibili i contribuenti con questo tipo di casistica.''' 

'''Sarà cura dell’operatore sistemare tali versamenti andando ad aggiungere l’apposito flag e l’apposita rata all’interno della gestione versamenti.''' 

'''Una volta bonificate le situazioni, il calcolo potrà essere rilanciato correttamente.''' 

|}

Per l''''aggiornamento della singola posizione''', l'operazione di calcolo risulterà essere la medesima. 
Andrà solo selezionata la voce “ singolo contribuente” all’interno della tendina contribuente, avendo successivamente la possibilità di inserire il codice fiscale e l’annualità ed imposta di riferimento.
 
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=='''Calcolo massivo ( Posizioni singole)'''==
 

Questo tipo di calcolo va utilizzato esclusivamente per la creazione e l’aggiornamento di nuove posizioni, previa emissione di un provvedimento globale. 
In casi particolari, dove si ritenga necessario emettere dei provvedimenti ulteriori ( es. infedeli od omesse dichiarazioni) a seguito di provvedimento globale già emesso, questo calcolo crea una nuova posizione in stato “ NON CONTROLLATO” per il contribuente oggetto di accertamento.

La modalità del calcolo è la medesima del calcolo sopra descritto, per la creazione della nuova posizione l’operatore dovrà selezionare la voce “ Singolo ufficio” nella modalità di calcolo. 
NB. Il calcolo viene effettuato solo per singola posizione e risulta attivo solo se con presenza di provvedimento globale emesso.

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=='''Ricezione mail ( ambiente AWS)'''==
 
Una volta lanciato il calcolo sarà possibile ricevere un messaggio automatico a calcolo completato, dando così modo di sapere se l’operazione sia andata a buon fine o meno. 
La ricezione della mail a seguito di esecuzione calcolo è disponibile solo ai Comuni installati sull'ambiente AMAZON (aws). Per i Comuni operativi sul server "Non Cloud AWS" (es. Pasubio tecnologie) tale mail non può essere generata. 
Per la configurazione della mail desiderata è necessario andare in '''AMMINISTRAZIONE → CONFIGURAZIONE GENERALE → EMAIL DI SERVIZIO'''. 
All’interno sono presenti due tendine, selezionando la tendina “calcoli massivi” comparirà la possibilità di inserire le mail a seconda dell’imposta oggetto di calcolo. 
Una volta salvate, alla casella di posta perverranno sempre le ricezioni dei calcoli effettuati.
 
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Calcolo massivo (IMU/TASI/RSU) Cloud

2020-04-03T07:01:29Z

Andrea.strazzabosco:

__TOC__
 
Il calcolo massivo è la modalità utilizzata dall’operatore per allineare in modo generale i versamenti importati tramite le forniture F24, eventuali modifiche effettuate su Dichiarazioni ufficio e utenze RSU, e la creazione di nuove posizioni per accertamenti singoli. 
Per raggiungere questa schermata bisogna andare in '''GESTIONE DATI → PROVVEDIMENTI → CALCOLO MASSIVO'''. 
Non è possibile effettuare calcoli da sportello o in Posizioni Globali / SIngole durante l’esecuzione dei calcoli massivi.
 

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=='''Calcolo massivo (Posizioni globali)'''==
 

Come anticipato precedentemente, il calcolo massivo effettua due attività principali: 
<ul>
<li>l’allineamento all’interno della banca dati dei versamenti importati tramite le forniture F24</li>
<li>l’aggiornamento generale di tutte le modifiche effettuate sulle dichiarazioni alla data di calcolo effettuato</li>
<li>determinazione della differenza dovuto / versato per l'annualità calcolata, propedeutico all'emissione dell'accertamento globale</li>
</ul>

Per lanciare questo tipo di calcolo in modo massivo su tutta la banca dati, l’operatore dovrà selezionare nella tendina del calcolo la voce “ Globale ufficio” e nella tendina del contribuente la voce “ Tutti i contribuenti ( massivo)”, infine avrà la possibilità di scegliere l’annualità e l’imposta oggetto di calcolo. 
Il tasto "Calcolo Posizione" consente di prenotare una richiesta di calcolo e di continuare a lavorare nelle procedure (ad eccezione dei calcoli a sportello) durante l'esecuzione del calcolo stesso. A calcolo eseguito l’operatore riceverà una mail all’indirizzo di riferimento ( vedi paragrafo “ Ricezione mail”).
 

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| '''N.B. Se durante l’esecuzione del calcolo massivo venissero trovati dei versamenti con la mancata indicazione del tipo di rata versata (acconto o saldo) il calcolo si bloccherà in automatico.''' 
'''Sulla schermata saranno resi visibili i contribuenti con questo tipo di casistica.''' 

'''Sarà cura dell’operatore sistemare tali versamenti andando ad aggiungere l’apposito flag e l’apposita rata all’interno della gestione versamenti.''' 

'''Una volta bonificate le situazioni, il calcolo potrà essere rilanciato correttamente.''' 

|}

Per l''''aggiornamento della singola posizione''', l'operazione di calcolo risulterà essere la medesima. 
Andrà solo selezionata la voce “ singolo contribuente” all’interno della tendina contribuente, avendo successivamente la possibilità di inserire il codice fiscale e l’annualità ed imposta di riferimento.
 
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=='''Calcolo massivo ( Posizioni singole)'''==
 

Questo tipo di calcolo va utilizzato esclusivamente per la creazione e l’aggiornamento di nuove posizioni, previa emissione di un provvedimento globale. 
In casi particolari, dove si ritenga necessario emettere dei provvedimenti ulteriori ( es. infedeli od omesse dichiarazioni) a seguito di provvedimento globale già emesso, questo calcolo crea una nuova posizione in stato “ NON CONTROLLATO” per il contribuente oggetto di accertamento.

La modalità del calcolo è la medesima del calcolo sopra descritto, per la creazione della nuova posizione l’operatore dovrà selezionare la voce “ Singolo ufficio” nella modalità di calcolo. 
NB. Il calcolo viene effettuato solo per singola posizione e risulta attivo solo se con presenza di provvedimento globale emesso.

{{wide image|immagine4 CM.png|1500px|}}

=='''Ricezione mail ( ambiente AWS)'''==
 
Una volta lanciato il calcolo sarà possibile ricevere un messaggio automatico a calcolo completato, dando così modo di sapere se l’operazione sia andata a buon fine o meno. 
Per la configurazione della mail desiderata è necessario andare in '''AMMINISTRAZIONE → CONFIGURAZIONE GENERALE → EMAIL DI SERVIZIO'''. 
All’interno sono presenti due tendine, selezionando la tendina “calcoli massivi” comparirà la possibilità di inserire le mail a seconda dell’imposta oggetto di calcolo. 
Una volta salvate, alla casella di posta perverranno sempre le ricezioni dei calcoli effettuati.
 
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Calcolo massivo (IMU/TASI/RSU) Cloud

2020-04-03T06:58:45Z

Andrea.strazzabosco:

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Il calcolo massivo è la modalità utilizzata dall’operatore per allineare in modo generale i versamenti importati tramite le forniture F24, eventuali modifiche effettuate su Dichiarazioni ufficio e utenze RSU, e la creazione di nuove posizioni per accertamenti singoli. 
Per raggiungere questa schermata bisogna andare in '''GESTIONE DATI → PROVVEDIMENTI → CALCOLO MASSIVO'''. 
Si consiglia di non effettuare calcoli da sportello durante l’esecuzione dei calcoli massivi.
 

{{wide image|immagine1 CM.png|800px|}}

=='''Calcolo massivo (Posizioni globali)'''==
 

Come anticipato precedentemente, il calcolo massivo effettua due attività principali: 
<ul>
<li>l’allineamento all’interno della banca dati dei versamenti importati tramite le forniture F24</li>
<li>l’aggiornamento generale di tutte le modifiche effettuate sulle dichiarazioni alla data di calcolo effettuato</li>
<li>determinazione della differenza dovuto / versato per l'annualità calcolata, propedeutico all'emissione dell'accertamento globale</li>
</ul>

Per lanciare questo tipo di calcolo in modo massivo su tutta la banca dati, l’operatore dovrà selezionare nella tendina del calcolo la voce “ Globale ufficio” e nella tendina del contribuente la voce “ Tutti i contribuenti ( massivo)”, infine avrà la possibilità di scegliere l’annualità e l’imposta oggetto di calcolo. 
Il tasto "Calcolo Posizione" consente di prenotare una richiesta di calcolo e di continuare a lavorare nelle procedure (ad eccezione dei calcoli a sportello) durante l'esecuzione del calcolo stesso. A calcolo eseguito l’operatore riceverà una mail all’indirizzo di riferimento ( vedi paragrafo “ Ricezione mail”).
 

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{| class="wikitable"

| '''N.B. Se durante l’esecuzione del calcolo massivo venissero trovati dei versamenti con la mancata indicazione del tipo di rata versata (acconto o saldo) il calcolo si bloccherà in automatico.''' 
'''Sulla schermata saranno resi visibili i contribuenti con questo tipo di casistica.''' 

'''Sarà cura dell’operatore sistemare tali versamenti andando ad aggiungere l’apposito flag e l’apposita rata all’interno della gestione versamenti.''' 

'''Una volta bonificate le situazioni, il calcolo potrà essere rilanciato correttamente.''' 

|}

Per l''''aggiornamento della singola posizione''', l'operazione di calcolo risulterà essere la medesima. 
Andrà solo selezionata la voce “ singolo contribuente” all’interno della tendina contribuente, avendo successivamente la possibilità di inserire il codice fiscale e l’annualità ed imposta di riferimento.
 
{{wide image|calcolo.png|1500px|}}

=='''Calcolo massivo ( Posizioni singole)'''==
 

Questo tipo di calcolo va utilizzato esclusivamente per la creazione e l’aggiornamento di nuove posizioni, previa emissione di un provvedimento globale. 
In casi particolari, dove si ritenga necessario emettere dei provvedimenti ulteriori ( es. infedeli od omesse dichiarazioni) a seguito di provvedimento globale già emesso, questo calcolo crea una nuova posizione in stato “ NON CONTROLLATO” per il contribuente oggetto di accertamento.

La modalità del calcolo è la medesima del calcolo sopra descritto, per la creazione della nuova posizione l’operatore dovrà selezionare la voce “ Singolo ufficio” nella modalità di calcolo. 
NB. Il calcolo viene effettuato solo per singola posizione e risulta attivo solo se con presenza di provvedimento globale emesso.

{{wide image|immagine4 CM.png|1500px|}}

=='''Ricezione mail ( ambiente AWS)'''==
 
Una volta lanciato il calcolo sarà possibile ricevere un messaggio automatico a calcolo completato, dando così modo di sapere se l’operazione sia andata a buon fine o meno. 
Per la configurazione della mail desiderata è necessario andare in '''AMMINISTRAZIONE → CONFIGURAZIONE GENERALE → EMAIL DI SERVIZIO'''. 
All’interno sono presenti due tendine, selezionando la tendina “calcoli massivi” comparirà la possibilità di inserire le mail a seconda dell’imposta oggetto di calcolo. 
Una volta salvate, alla casella di posta perverranno sempre le ricezioni dei calcoli effettuati.
 
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Calcolo massivo (IMU/TASI/RSU) Cloud

2020-04-03T06:57:26Z

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Il calcolo massivo è la modalità utilizzata dall’operatore per allineare in modo generale i versamenti importati tramite le forniture F24, eventuali modifiche effettuate su Dichiarazioni ufficio e utenze RSU, e la creazione di nuove posizioni per accertamenti singoli. 
Per raggiungere questa schermata bisogna andare in '''GESTIONE DATI → PROVVEDIMENTI → CALCOLO MASSIVO'''. 
Si consiglia di non effettuare calcoli da sportello durante l’esecuzione dei calcoli massivi.
 

{{wide image|immagine1 CM.png|800px|}}

=='''Calcolo massivo (Posizioni globali)'''==
 

Come anticipato precedentemente, il calcolo massivo effettua due attività principali: 
<ul>
<li>l’allineamento all’interno della banca dati dei versamenti importati tramite le forniture F24</li>
<li>l’aggiornamento generale di tutte le modifiche effettuate sulle dichiarazioni alla data di calcolo effettuato</li>
<li>determinazione della differenza dovuto / versato per l'annualità calcolata, propedeutico all'emissione dell'accertamento globale</li>
</ul>

Per lanciare questo tipo di calcolo in modo massivo su tutta la banca dati, l’operatore dovrà selezionare nella tendina del calcolo la voce “ Globale ufficio” e nella tendina del contribuente la voce “ Tutti i contribuenti ( massivo)”, infine avrà la possibilità di scegliere l’annualità e l’imposta oggetto di calcolo. 
Il tasto "Calcolo Posizione" consente di prenotare una richiesta di calcolo e di continuare a lavorare nelle procedure (ad eccezione dei calcoli a sportello) durante l'esecuzione del calcolo stesso. A calcolo eseguito l’operatore riceverà una mail all’indirizzo di riferimento ( vedi paragrafo “ Ricezione mail”).
 

{| class="wikitable"

| '''ATTENZIONE!! I comuni gestiti sull'ambiente Pasubio NON potranno ricevere una mail a calcolo concluso. Come nella precedente versione del programma si consiglia quindi di effettuare i calcoli al fuori dell'orario di sportello''' 

|}

{{wide image|immagine2 CM.png|1500px|}}
 

{| class="wikitable"

| '''N.B. Se durante l’esecuzione del calcolo massivo venissero trovati dei versamenti con la mancata indicazione del tipo di rata versata (acconto o saldo) il calcolo si bloccherà in automatico.''' 
'''Sulla schermata saranno resi visibili i contribuenti con questo tipo di casistica.''' 

'''Sarà cura dell’operatore sistemare tali versamenti andando ad aggiungere l’apposito flag e l’apposita rata all’interno della gestione versamenti.''' 

'''Una volta bonificate le situazioni, il calcolo potrà essere rilanciato correttamente.''' 

|}

Per l''''aggiornamento della singola posizione''', l'operazione di calcolo risulterà essere la medesima. 
Andrà solo selezionata la voce “ singolo contribuente” all’interno della tendina contribuente, avendo successivamente la possibilità di inserire il codice fiscale e l’annualità ed imposta di riferimento.
 
{{wide image|calcolo.png|1500px|}}

=='''Calcolo massivo ( Posizioni singole)'''==
 

Questo tipo di calcolo va utilizzato esclusivamente per la creazione e l’aggiornamento di nuove posizioni, previa emissione di un provvedimento globale. 
In casi particolari, dove si ritenga necessario emettere dei provvedimenti ulteriori ( es. infedeli od omesse dichiarazioni) a seguito di provvedimento globale già emesso, questo calcolo crea una nuova posizione in stato “ NON CONTROLLATO” per il contribuente oggetto di accertamento.

La modalità del calcolo è la medesima del calcolo sopra descritto, per la creazione della nuova posizione l’operatore dovrà selezionare la voce “ Singolo ufficio” nella modalità di calcolo. 
NB. Il calcolo viene effettuato solo per singola posizione e risulta attivo solo se con presenza di provvedimento globale emesso.

{{wide image|immagine4 CM.png|1500px|}}

=='''Ricezione mail ( ambiente AWS)'''==
 
Una volta lanciato il calcolo sarà possibile ricevere un messaggio automatico a calcolo completato, dando così modo di sapere se l’operazione sia andata a buon fine o meno. 
La ricezione della mail a seguito di esecuzione calcolo è disponibile solo ai Comuni installati sull'ambiente AMAZON (aws). Per i Comuni operativi sul server "Non Cloud AWS" (es. Pasubio tecnologie) tale mail non può essere generata. 
Per la configurazione della mail desiderata è necessario andare in '''AMMINISTRAZIONE → CONFIGURAZIONE GENERALE → EMAIL DI SERVIZIO'''. 
All’interno sono presenti due tendine, selezionando la tendina “calcoli massivi” comparirà la possibilità di inserire le mail a seconda dell’imposta oggetto di calcolo. 
Una volta salvate, alla casella di posta perverranno sempre le ricezioni dei calcoli effettuati.
 
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Export RSU 2008

2020-04-02T15:25:16Z

Andrea.strazzabosco:

Questa Esportazione fa riferimento alla richiesta annuale dei dati da trasmettere all’agenzia delle entrate entro il 30 aprile di ogni anno in ottemperanza al provvedimento Agenzia delle Entrate del 14 dicembre 2007. 
La trasmissione dei dati ad Agenzia delle Entrate è normalmente cura dell’Ufficio Ragioneria, l’Ufficio Tributi si occupa della predisposizione del File nel tracciato corretto. 
Per l’export del dato richiesto è necessario andare in '''IMPORT/ EXPORT → ESPORTAZIONE DATI → Esportazione dati RSU 2008'''.
 

{{wide image|export1.png|750px|}}
 

All’interno si lascia il Comune di riferimento e si imposta l’annualità d’interesse.
Questo tipo di export prevedere l’estrazione selezionando sempre l’anno precedente a quello attuale in quanto devono essere trasmesse le variazioni TARI relative all’anno precedente.
 

{{wide image|expor2.png|750px|}}
 

Una volta selezionati i campi si procedere con l’estrazione dei file in formato TXT.
 

== '''Procedura di caricamento e analisi all'interno del desktop telematico''' ==
 

Quando il file risulta scaricato si può procedere con la predisposizione del file per l’invio mediante “Entratel” e “Desktop Telmatico”. 
Una volta effettuato l’accesso bisognerà andare in '''Applicazioni → file Internet'''. 
All’interno si clicca sul tasto “ controlla file”.
 

{{wide image|export3.png|750px|}}
 

Nella maschera successiva sarà possibile effettuare il caricamento del file scaricato dal portale CIW. 
Per farlo si seleziona il file nella sezione “ sfoglia” e si sceglie poi la tipologia di documento da controllare ( “comunicazioni anagrafe tributaria”)
 

{{wide image|export4.png|1300px|}}
 

Una volta selezionata la tipologia si procede con il controllo del File ( mettendo la spunta sulla voce “ controllo e creazione dei file contenente solo i documenti conformi”). 
Questa procedura prevede l’esame dell’export importato per verificare eventuali anomalie rispetto a denominazioni, codici fiscali, utenze, indirizzi e dati catastali.
 

'''ATTENZIONE!! Se in fase di controllo venissero rilevati degli errori, verranno indicati i record anomali.''' 
'''Nel caso in cui le utenze presenti nel file prodotto siano prive di dati catastali per una percentuale superiore al 30% la fornitura verrà scartata. L’Export prevede l’invio delle sole utenze con variazioni nell’anno di riferimento.'''

'''Nel caso in cui siano necessarie delle correzioni nei dati sarà necessario effettuare nuovamente la procedura di export dal programma CIW e il successivo controllo del file fino al superamento dei controlli.'''

Nel caso in cui non vi fossero errori bloccanti, l’analisi andrà a buon fine e vi verrà segnalata la creazione del file DCM da girare poi all’ufficio di competenza ( ufficio ragioneria solitamente). 
Tale file si trova all’interno del vostro computer, sarà quindi necessario seguire il percorso indicato per trovare tale file e trasmetterlo poi all’ufficio per l’invio effettivo ad Agenzia delle Entrate.
 

{{wide image|export5.png|900px|}}

Export RSU 2008

2020-04-02T15:20:15Z

Andrea.strazzabosco:

Questa Esportazione fa riferimento alla richiesta annuale dei dati da trasmettere all’agenzia delle entrate entro il 30 aprile di ogni anno in ottemperanza al provvedimento Agenzia delle Entrate del 14 dicembre 2007. 
La trasmissione dei dati ad Agenzia delle Entrate è normalmente cura dell’Ufficio Ragioneria, l’Ufficio Tributi si occupa della predisposizione del File nel tracciato corretto. 
Per l’export del dato richiesto è necessario andare in '''IMPORT/ EXPORT → ESPORTAZIONE DATI → Esportazione dati RSU 2008'''.
 

{{wide image|export1.png|180px|}}
 

All’interno si lascia il Comune di riferimento e si imposta l’annualità d’interesse.
Questo tipo di export prevedere l’estrazione selezionando sempre l’anno precedente a quello attuale in quanto devono essere trasmesse le variazioni TARI relative all’anno precedente.
 

{{wide image|expor2.png|180px|}}
 

Una volta selezionati i campi si procedere con l’estrazione dei file in formato TXT.
 

== '''Procedura di caricamento e analisi all'interno del desktop telematico''' ==
 

Quando il file risulta scaricato si può procedere con la predisposizione del file per l’invio mediante “Entratel” e “Desktop Telmatico”. 
Una volta effettuato l’accesso bisognerà andare in '''Applicazioni → file Internet'''. 
All’interno si clicca sul tasto “ controlla file”.
 

{{wide image|export3.png|180px|}}
 

Nella maschera successiva sarà possibile effettuare il caricamento del file scaricato dal portale CIW. 
Per farlo si seleziona il file nella sezione “ sfoglia” e si sceglie poi la tipologia di documento da controllare ( “comunicazioni anagrafe tributaria”)
 

{{wide image|export4.png|180px|}}
 

Una volta selezionata la tipologia si procede con il controllo del File ( mettendo la spunta sulla voce “ controllo e creazione dei file contenente solo i documenti conformi”). 
Questa procedura prevede l’esame dell’export importato per verificare eventuali anomalie rispetto a denominazioni, codici fiscali, utenze, indirizzi e dati catastali.
 

'''ATTENZIONE!! Se in fase di controllo venissero rilevati degli errori, verranno indicati i record anomali.''' 
'''Nel caso in cui le utenze presenti nel file prodotto siano prive di dati catastali per una percentuale superiore al 30% la fornitura verrà scartata. L’Export prevede l’invio delle sole utenze con variazioni nell’anno di riferimento.'''

'''Nel caso in cui siano necessarie delle correzioni nei dati sarà necessario effettuare nuovamente la procedura di export dal programma CIW e il successivo controllo del file fino al superamento dei controlli.'''

Nel caso in cui non vi fossero errori bloccanti, l’analisi andrà a buon fine e vi verrà segnalata la creazione del file DCM da girare poi all’ufficio di competenza ( ufficio ragioneria solitamente). 
Tale file si trova all’interno del vostro computer, sarà quindi necessario seguire il percorso indicato per trovare tale file e trasmetterlo poi all’ufficio per l’invio effettivo ad Agenzia delle Entrate.
 

{{wide image|export5.png|180px|}}

File:Schermata da 2020-04-02 11-51-35.png

2020-04-02T15:15:22Z

Andrea.strazzabosco:

File:Export5.png

2020-04-02T15:15:06Z

Andrea.strazzabosco:

File:Export4.png

2020-04-02T15:14:29Z

Andrea.strazzabosco:

File:Export3.png

2020-04-02T15:14:05Z

Andrea.strazzabosco:

File:Export1.png

2020-04-02T15:13:48Z

Andrea.strazzabosco:

File:Expor2.png

2020-04-02T15:13:36Z

Andrea.strazzabosco:

Export RSU 2008

2020-04-02T14:14:01Z

Andrea.strazzabosco:

Questa Esportazione fa riferimento alla richiesta annuale dei dati da trasmettere all’agenzia delle entrate entro il 30 aprile di ogni anno in ottemperanza al provvedimento Agenzia delle Entrate del 14 dicembre 2007. 
La trasmissione dei dati ad Agenzia delle Entrate è normalmente cura dell’Ufficio Ragioneria, l’Ufficio Tributi si occupa della predisposizione del File nel tracciato corretto. 
Per l’export del dato richiesto è necessario andare in '''IMPORT/ EXPORT → ESPORTAZIONE DATI → Esportazione dati RSU 2008'''.
 

{{wide image|Panorama.jpg|180px|}}
 

All’interno si lascia il Comune di riferimento e si imposta l’annualità d’interesse.
Questo tipo di export prevedere l’estrazione selezionando sempre l’anno precedente a quello attuale in quanto devono essere trasmesse le variazioni TARI relative all’anno precedente.
 

{{wide image|Panorama.jpg|180px|}}
 

Una volta selezionati i campi si procedere con l’estrazione dei file in formato TXT.
 

== '''Procedura di caricamento e analisi all'interno del desktop telematico''' ==
 

Quando il file risulta scaricato si può procedere con la predisposizione del file per l’invio mediante “Entratel” e “Desktop Telmatico”. 
Una volta effettuato l’accesso bisognerà andare in '''Applicazioni → file Internet'''. 
All’interno si clicca sul tasto “ controlla file”.
 

{{wide image|Panorama.jpg|180px|}}
 

Nella maschera successiva sarà possibile effettuare il caricamento del file scaricato dal portale CIW. 
Per farlo si seleziona il file nella sezione “ sfoglia” e si sceglie poi la tipologia di documento da controllare ( “comunicazioni anagrafe tributaria”)
 

{{wide image|Panorama.jpg|180px|}}
 

Una volta selezionata la tipologia si procede con il controllo del File ( mettendo la spunta sulla voce “ controllo e creazione dei file contenente solo i documenti conformi”). 
Questa procedura prevede l’esame dell’export importato per verificare eventuali anomalie rispetto a denominazioni, codici fiscali, utenze, indirizzi e dati catastali.
 

'''ATTENZIONE!! Se in fase di controllo venissero rilevati degli errori, verranno indicati i record anomali.''' 
'''Nel caso in cui le utenze presenti nel file prodotto siano prive di dati catastali per una percentuale superiore al 30% la fornitura verrà scartata. L’Export prevede l’invio delle sole utenze con variazioni nell’anno di riferimento.'''

'''Nel caso in cui siano necessarie delle correzioni nei dati sarà necessario effettuare nuovamente la procedura di export dal programma CIW e il successivo controllo del file fino al superamento dei controlli.'''

Nel caso in cui non vi fossero errori bloccanti, l’analisi andrà a buon fine e vi verrà segnalata la creazione del file DCM da girare poi all’ufficio di competenza ( ufficio ragioneria solitamente). 
Tale file si trova all’interno del vostro computer, sarà quindi necessario seguire il percorso indicato per trovare tale file e trasmetterlo poi all’ufficio per l’invio effettivo ad Agenzia delle Entrate.
 

{{wide image|Panorama.jpg|180px|}}

Export RSU 2008

2020-04-02T14:12:08Z

Andrea.strazzabosco:

Questa Esportazione fa riferimento alla richiesta annuale dei dati da trasmettere all’agenzia delle entrate entro il 30 aprile di ogni anno in ottemperanza al provvedimento Agenzia delle Entrate del 14 dicembre 2007. 
La trasmissione dei dati ad Agenzia delle Entrate è normalmente cura dell’Ufficio Ragioneria, l’Ufficio Tributi si occupa della predisposizione del File nel tracciato corretto. 
Per l’export del dato richiesto è necessario andare in '''IMPORT/ EXPORT → ESPORTAZIONE DATI → Esportazione dati RSU 2008'''.

All’interno si lascia il Comune di riferimento e si imposta l’annualità d’interesse.
Questo tipo di export prevedere l’estrazione selezionando sempre l’anno precedente a quello attuale in quanto devono essere trasmesse le variazioni TARI relative all’anno precedente.

Una volta selezionati i campi si procedere con l’estrazione dei file in formato TXT.

== '''Procedura di caricamento e analisi all'interno del desktop telematico''' ==

Quando il file risulta scaricato si può procedere con la predisposizione del file per l’invio mediante “Entratel” e “Desktop Telmatico”. 
Una volta effettuato l’accesso bisognerà andare in '''Applicazioni → file Internet'''. 
All’interno si clicca sul tasto “ controlla file”.

Nella maschera successiva sarà possibile effettuare il caricamento del file scaricato dal portale CIW. 
Per farlo si seleziona il file nella sezione “ sfoglia” e si sceglie poi la tipologia di documento da controllare ( “comunicazioni anagrafe tributaria”)

Una volta selezionata la tipologia si procede con il controllo del File ( mettendo la spunta sulla voce “ controllo e creazione dei file contenente solo i documenti conformi”). 
Questa procedura prevede l’esame dell’export importato per verificare eventuali anomalie rispetto a denominazioni, codici fiscali, utenze, indirizzi e dati catastali.

'''ATTENZIONE!! Se in fase di controllo venissero rilevati degli errori, verranno indicati i record anomali.''' 
'''Nel caso in cui le utenze presenti nel file prodotto siano prive di dati catastali per una percentuale superiore al 30% la fornitura verrà scartata. L’Export prevede l’invio delle sole utenze con variazioni nell’anno di riferimento.'''

'''Nel caso in cui siano necessarie delle correzioni nei dati sarà necessario effettuare nuovamente la procedura di export dal programma CIW e il successivo controllo del file fino al superamento dei controlli.'''

Nel caso in cui non vi fossero errori bloccanti, l’analisi andrà a buon fine e vi verrà segnalata la creazione del file DCM da girare poi all’ufficio di competenza ( ufficio ragioneria solitamente). 
Tale file si trova all’interno del vostro computer, sarà quindi necessario seguire il percorso indicato per trovare tale file e trasmetterlo poi all’ufficio per l’invio effettivo ad Agenzia delle Entrate.

Export RSU 2008

2020-04-02T14:11:35Z

Andrea.strazzabosco:

Questa Esportazione fa riferimento alla richiesta annuale dei dati da trasmettere all’agenzia delle entrate entro il 30 aprile di ogni anno in ottemperanza al provvedimento Agenzia delle Entrate del 14 dicembre 2007. 
La trasmissione dei dati ad Agenzia delle Entrate è normalmente cura dell’Ufficio Ragioneria, l’Ufficio Tributi si occupa della predisposizione del File nel tracciato corretto. 
Per l’export del dato richiesto è necessario andare in '''IMPORT/ EXPORT → ESPORTAZIONE DATI → Esportazione dati RSU 2008'''.

All’interno si lascia il Comune di riferimento e si imposta l’annualità d’interesse.
Questo tipo di export prevedere l’estrazione selezionando sempre l’anno precedente a quello attuale in quanto devono essere trasmesse le variazioni TARI relative all’anno precedente.

Una volta selezionati i campi si procedere con l’estrazione dei file in formato TXT.

== '''Procedura di caricamento e analisi all'interno del desktop telematico''' ==

Quando il file risulta scaricato si può procedere con la predisposizione del file per l’invio mediante “Entratel” e “Desktop Telmatico”. 
Una volta effettuato l’accesso bisognerà andare in '''Applicazioni → file Internet'''. 
All’interno si clicca sul tasto “ controlla file”.

Nella maschera successiva sarà possibile effettuare il caricamento del file scaricato dal portale CIW. 
Per farlo si seleziona il file nella sezione “ sfoglia” e si sceglie poi la tipologia di documento da controllare ( “comunicazioni anagrafe tributaria”)

Una volta selezionata la tipologia si procede con il controllo del File ( mettendo la spunta sulla voce “ controllo e creazione dei file contenente solo i documenti conformi”). 
Questa procedura prevede l’esame dell’export importato per verificare eventuali anomalie rispetto a denominazioni, codici fiscali, utenze, indirizzi e dati catastali.

'''ATTENZIONE!! Se in fase di controllo venissero rilevati degli errori, verranno indicati i record anomali.''' 
'''Nel caso in cui le utenze presenti nel file prodotto siano prive di dati catastali per una percentuale superiore al 30% la fornitura verrà scartata. L’Export prevede l’invio delle sole utenze con variazioni nell’anno di riferimento.'''

'''Nel caso in cui siano necessarie delle correzioni nei dati sarà necessario effettuare nuovamente la procedura di export dal programma CIW e il successivo controllo del file fino al superamento dei controlli.'''

Export RSU 2008

2020-04-02T14:09:47Z

Andrea.strazzabosco:

Export RSU 2008

2020-04-02T14:07:37Z

Andrea.strazzabosco: Creata pagina con "as"

Consegna ritiro attrezzature

2020-04-02T09:17:04Z

Andrea.strazzabosco:

Accedendo al modulo Consegna ritiro attrezzature, è possibile assegnare o ritirare velocemente delle attrezzature rifiuti ad un contratto collegato ad una utenza rifiuti di un contribuente. 
Per accedere al modulo bisogna andare in '''Gestione Dati -> Consegna ritiro attrezzature'''.
 

{{wide image|Ritiroattrezzature01.png|350px|}}
 

Innanzitutto bisogna selezionare il contribuente al quale assegnare o ritirare le attrezzature inserendo il codice fiscale o la denominazione.
 

{{wide image|Ritiroattrezzature02.png|1250px|}}
 

Dopo aver selezionato il contribuente, il programma mostra i contratti RSU attivi per il contribuente scelto dettagliando con Tariffa ed Indirizzo dei contratti disponibili.
 

{{wide image|Ritiroattrezzature03.png|900px|}}
 

Per visualizzare i contenitori già associati ad un determinato contratto ed assegnare delle nuove attrezzature, bisogna selezionare il contratto dell’utente.
 

{{wide image|Ritiroattrezzature04.png|900px|}}
 

Attraverso il riquadro Contenitori è possibile:
<ul>
<li>ritirare l’attrezzatura assegnata in precedenza cliccando sul simbolo della chiave</li>
<li>assegnare una nuova attrezzatura cliccando su Nuova consegna</li>
</ul>
 

{{wide image|Ritiroattrezzature05.png|900px|}}
 

La nuova attrezzatura può essere assegnata al contribuente mediante l’uso di un lettore Barcode in due passaggi:
<ul>
<li>Lettura del Barcode indicante la tipologia di contenitore da assegnare al contribuente con il codice a barre presente catalogo delle tipologie contenitori disponibili per l’Ente</li>
<li>Se la tipologia di contenitore prevede una codifica puntuale (es. Bidone con chip o rotolo di sacchetti con chip) verrà chiesta una seconda lettura del codice univoco del contenitore da effettuarsi sul contenitore stesso, in caso contrario (es. contenitore non codificato per raccolta carta) il contenitore verrà assegnato immediatamente al Contribuente.</li>
</ul>
Le assegnazioni o i ritiri delle attrezzature vengono sempre effettuati in data odierna. Da questa maschera non è possibile il ritiro / consegna delle attrezzature in date diverse.

Consegna ritiro attrezzature

2020-04-02T09:03:27Z

Andrea.strazzabosco:

Accedendo al modulo Consegna ritiro attrezzature, è possibile assegnare o ritirare velocemente delle attrezzature rifiuti ad un contratto collegato ad una utenza rifiuti di un contribuente. 
Per accedere al modulo bisogna andare in Gestione Dati -> Consegna ritiro attrezzature.
 

{{wide image|Ritiroattrezzature01.png|350px|}}
 

Innanzitutto bisogna selezionare il contribuente al quale assegnare o ritirare le attrezzature inserendo il codice fiscale o la denominazione.
 

{{wide image|Ritiroattrezzature02.png|1250px|}}
 

Dopo aver selezionato il contribuente, il programma mostra i contratti RSU attivi per il contribuente scelto dettagliando con Tariffa ed Indirizzo dei contratti disponibili.
 

{{wide image|Ritiroattrezzature03.png|900px|}}
 

Per visualizzare i contenitori già associati ad un determinato contratto ed assegnare delle nuove attrezzature, bisogna selezionare il contratto dell’utente.
 

{{wide image|Ritiroattrezzature04.png|900px|}}
 

Attraverso il riquadro Contenitori è possibile:
<ul>
<li>ritirare l’attrezzatura assegnata in precedenza cliccando sul simbolo della chiave</li>
<li>assegnare una nuova attrezzatura cliccando su Nuova consegna</li>
</ul>
 

{{wide image|Ritiroattrezzature05.png|900px|}}
 

La nuova attrezzatura può essere assegnata al contribuente mediante l’uso di un lettore Barcode in due passaggi:
<ul>
<li>Lettura del Barcode indicante la tipologia di contenitore da assegnare al contribuente con il codice a barre presente catalogo delle tipologie contenitori disponibili per l’Ente</li>
<li>Se la tipologia di contenitore prevede una codifica puntuale (es. Bidone con chip o rotolo di sacchetti con chip) verrà chiesta una seconda lettura del codice univoco del contenitore da effettuarsi sul contenitore stesso, in caso contrario (es. contenitore non codificato per raccolta carta) il contenitore verrà assegnato immediatamente al Contribuente.</li>
</ul>
Le assegnazioni o i ritiri delle attrezzature vengono sempre effettuati in data odierna. Da questa maschera non è possibile il ritiro / consegna delle attrezzature in date diverse.

Consegna ritiro attrezzature

2020-04-02T08:38:14Z

Andrea.strazzabosco:

Accedendo al modulo Consegna ritiro attrezzature, è possibile assegnare o ritirare velocemente delle attrezzature rifiuti ad un contratto collegato ad una utenza rifiuti di un contribuente. 
Per accedere al modulo bisogna andare in Gestione Dati -> Consegna ritiro attrezzature.
 

{{wide image|Ritiroattrezzature01.png|500px|}}
 

Innanzitutto bisogna selezionare il contribuente al quale assegnare o ritirare le attrezzature inserendo il codice fiscale o la denominazione.
 

{{wide image|Ritiroattrezzature02.png|500px|}}
 

Dopo aver selezionato il contribuente, il programma mostra i contratti RSU attivi per il contribuente scelto dettagliando con Tariffa ed Indirizzo dei contratti disponibili.
 

{{wide image|Ritiroattrezzature03.png|500px|}}
 

Per visualizzare i contenitori già associati ad un determinato contratto ed assegnare delle nuove attrezzature, bisogna selezionare il contratto dell’utente.
 

{{wide image|Ritiroattrezzature04.png|500px|}}
 

Attraverso il riquadro Contenitori è possibile:
<ul>
<li>ritirare l’attrezzatura assegnata in precedenza cliccando sul simbolo della chiave</li>
<li>assegnare una nuova attrezzatura cliccando su Nuova consegna</li>
</ul>
 

{{wide image|Ritiroattrezzature05.png|500px|}}
 

La nuova attrezzatura può essere assegnata al contribuente mediante l’uso di un lettore Barcode in due passaggi:
<ul>
<li>Lettura del Barcode indicante la tipologia di contenitore da assegnare al contribuente con il codice a barre presente catalogo delle tipologie contenitori disponibili per l’Ente</li>
<li>Se la tipologia di contenitore prevede una codifica puntuale (es. Bidone con chip o rotolo di sacchetti con chip) verrà chiesta una seconda lettura del codice univoco del contenitore da effettuarsi sul contenitore stesso, in caso contrario (es. contenitore non codificato per raccolta carta) il contenitore verrà assegnato immediatamente al Contribuente.</li>
</ul>
Le assegnazioni o i ritiri delle attrezzature vengono sempre effettuati in data odierna. Da questa maschera non è possibile il ritiro / consegna delle attrezzature in date diverse.

Consegna ritiro attrezzature

2020-04-02T08:27:58Z

Andrea.strazzabosco: Creata pagina con "Accedendo al modulo Consegna ritiro attrezzature, è possibile assegnare o ritirare velocemente delle attrezzature rifiuti ad un contratto collegato ad una utenza rifiuti di u..."

File:Ritiroattrezzature05.png

2020-04-02T08:25:56Z

Andrea.strazzabosco:

File:Ritiroattrezzature04.png

2020-04-02T08:25:39Z

Andrea.strazzabosco:

File:Ritiroattrezzature03.png

2020-04-02T08:25:29Z

Andrea.strazzabosco:

File:Ritiroattrezzature02.png

2020-04-02T08:25:21Z

Andrea.strazzabosco:

File:Ritiroattrezzature01.png

2020-04-02T08:25:14Z

Andrea.strazzabosco: