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Da '''Gestione Dati -> Gestione compensazione versamenti''', è possibile gestire automaticamente la compensazione tra versamenti.<br />

CompVersam01

La compensazione può avvenire nei seguenti casi '''SOLO''' per la quota comune, '''NON''' per la quota erario:<br />
- tra due soggetti diversi, stesso tributo;<br />
- tra due soggetti diversi, tributi diversi;<br />
- per lo stesso soggetto per annualità diverse, ma tributo uguale;<br />
- per lo stesso soggetto per annualità diverse e tributi diversi;<br />
- per lo stesso soggetto, per lo stesso anno, ma tributi diversi;<br />

Per procedere alla compensazione bisogna inserire il componente a credito (componente 1) e il componente a debito (componente 2). L'inserimento può essere fatto per codice fiscale oppure per denominazione. Successivamente bisogna cliccare su '''Calcolo Posizioni'''<br />
<span style="color: red;">'''ATTENZIONE!!'''</span> Bisogna sempre inserire entrambi i componenti altrimenti il programma effettua un calcolo tra un soggetto e il resto della banca dati bloccandosi.

CompVersam02

Dopo aver effettuato il calcolo, compariranno le situazioni per entrambi i componenti per tutti i tributi come da immagine sottostante, indicando dove il/i soggetto/i sono a debito o a credito.<br />
Bisogna selezionare il tributo con l'importo a credito da compensare sull'annualità o sul tributo a debito.<br />
E'possibile selezionare solo gli importi a credito.<br />

CompVersam03

Successivamente bisogna decidere da quale versamento sottrarre l'importo da compensare