Differenze tra le versioni di "Compensazioni tra versamenti"
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| + | La compensazione può avvenire nei seguenti casi '''SOLO''' per la quota comune, '''NON''' per la quota erario:<br /> | ||
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| + | - per lo stesso soggetto per annualità diverse, ma tributo uguale;<br /> | ||
| + | - per lo stesso soggetto per annualità diverse e tributi diversi;<br /> | ||
| + | - per lo stesso soggetto, per lo stesso anno, ma tributi diversi;<br /> | ||
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| + | Per procedere alla compensazione bisogna inserire il componente a credito (componente 1) e il componente a debito (componente 2). L'inserimento può essere fatto per codice fiscale oppure per denominazione. Successivamente bisogna cliccare su '''Calcolo Posizioni'''<br /> | ||
| + | <span style="color: red;">'''ATTENZIONE!!'''</span> Bisogna sempre inserire entrambi i componenti altrimenti il programma effettua un calcolo tra un soggetto e il resto della banca dati bloccandosi. | ||
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| + | CompVersam02 | ||
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| + | Dopo aver effettuato il calcolo, compariranno le situazioni per entrambi i componenti per tutti i tributi come da immagine sottostante, indicando dove il/i soggetto/i sono a debito o a credito.<br /> | ||
| + | Bisogna selezionare il tributo con l'importo a credito da compensare sull'annualità o sul tributo a debito.<br /> | ||
| + | E'possibile selezionare solo gli importi a credito.<br /> | ||
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| + | CompVersam03 | ||
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| + | Successivamente bisogna decidere da quale versamento sottrarre l'importo da compensare | ||
Versione attuale delle 15:34, 13 dic 2019
Da Gestione Dati -> Gestione compensazione versamenti, è possibile gestire automaticamente la compensazione tra versamenti.
CompVersam01
La compensazione può avvenire nei seguenti casi SOLO per la quota comune, NON per la quota erario:
- tra due soggetti diversi, stesso tributo;
- tra due soggetti diversi, tributi diversi;
- per lo stesso soggetto per annualità diverse, ma tributo uguale;
- per lo stesso soggetto per annualità diverse e tributi diversi;
- per lo stesso soggetto, per lo stesso anno, ma tributi diversi;
Per procedere alla compensazione bisogna inserire il componente a credito (componente 1) e il componente a debito (componente 2). L'inserimento può essere fatto per codice fiscale oppure per denominazione. Successivamente bisogna cliccare su Calcolo Posizioni
ATTENZIONE!! Bisogna sempre inserire entrambi i componenti altrimenti il programma effettua un calcolo tra un soggetto e il resto della banca dati bloccandosi.
CompVersam02
Dopo aver effettuato il calcolo, compariranno le situazioni per entrambi i componenti per tutti i tributi come da immagine sottostante, indicando dove il/i soggetto/i sono a debito o a credito.
Bisogna selezionare il tributo con l'importo a credito da compensare sull'annualità o sul tributo a debito.
E'possibile selezionare solo gli importi a credito.
CompVersam03
Successivamente bisogna decidere da quale versamento sottrarre l'importo da compensare
